Kontrole wewnętrzne 2024
| AKTUALIZACJA PLANU KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2024 | |||
| Lp. | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin kontroli |
| 1. | Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2023 | styczeń |
| 2. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2023 | luty - marzec |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu | Kontrola problemowa związana z sygnałami mieszkańców w zakresie nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ogrzewania lokali komunalnych | marzec |
| 4. | Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2023 | marzec / kwiecień |
| 5. | Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w III kwartale 2023, w szczególności: - wykonanie zaleceń pokontrolnych, - prawidłowość planowania i realizacji budżetu na podstawie miesięcy styczeń-czerwiec 2023 r., - analizę zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników, - analizę zakresu rzeczowego koniecznych remontów i inwestycji | czerwiec / lipiec |
| 6. | Gminny Żłobek w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w III kwartale 2023, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - prawidłowość planowania i realizacji budżetu na podstawie miesięcy styczeń-czerwiec 2023 r., - analizę zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, - analizę zakresu rzeczowego koniecznych remontów i inwestycji | wrzesień |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu | Realizacja zaleceń pokontrolnych | październik |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Szemrowicach | Realizacja zaleceń pokontrolnych | listopad |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Turzy | Realizacja zaleceń pokontrolnych | listopad |
| 10. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach | Realizacja zaleceń pokontrolnych | grudzień |
AKTUALIZACJA PLANU KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2024.pdf (206,05KB)
| PLAN KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2024 | |||
| Lp. | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin kontroli |
| 1. | Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2023 | styczeń |
| 2. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2023 | luty |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu | Kontrola problemowa związana z sygnałami mieszkańców w zakresie nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ogrzewania lokali komunalnych | luty/marzec |
| 4. | Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2023 | marzec |
| 5. | Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w III kwartale 2023, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych | czerwiec |
| 6. | Gminny Żłobek w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w III kwartale 2023, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych | lipiec |
| 7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach | Gospodarka finansowa i organizacyjna w III kwartale 2023, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych | sierpień/wrzesień |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu | Realizacja zaleceń pokontrolnych | wrzesień |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Szemrowicach | Realizacja zaleceń pokontrolnych | październik |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Turzy | Realizacja zaleceń pokontrolnych | październik |
| 11. | Dobrodzieński Ośrodek Kultury Sportu | Wykonanie zaleceń pokontrolnych, prawidłowość realizacji budżetu na rok 2023 wybrane zagadnienia finansowo-organizacyjne | listopad |