Kontrole wewnętrzne 2022
ZMIANA PLANU KONTROLI URZEDU ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2022 | |||
Lp. | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin kontroli |
1. | Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 | styczeń |
2. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 | luty |
3. | Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 | luty / marzec |
4. | Inspektor ds. planowania przestrzennego | kontrola terminowości realizacji zadań na stanowisku | czerwiec |
5. | Referat Rozwoju Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | kontrola terminowości realizacji zadań w referacie | czerwiec |
6. | Gminny Żłobek w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w II półroczu 2021, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych | październik |
7. | Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w II półroczu 2021, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych | październik |
8. | Dobrodzieński Ośrodek Kultury Sportu | wykonanie zaleceń pokontrolnych, prawidłowość realizacji budżetu na rok 2021 wybrane zagadnienia finansowo-organizacyjne | listopad / grudzień |
9. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach | realizacja zaleceń pokontrolnych | grudzień |
Zmiana planu kontroli na 2022.pdf (203,30KB)
PLAN KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2022 | |||
Lp. | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin kontroli |
1. | Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 | styczeń |
2. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 | luty |
3. | Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2021 | luty / marzec |
4. | Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w II półroczu 2021, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych | czerwiec |
5. | Gminny Żłobek w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w II półroczu 2021, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych | lipiec |
6. | Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu | realizacja zaleceń pokontrolnych | wrzesień |
7. | Szkoła Podstawowa w Szemrowicach | realizacja zaleceń pokontrolnych | wrzesień |
8. | Szkoła Podstawowa w Turzy | realizacja zaleceń pokontrolnych | wrzesień |
9. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach | realizacja zaleceń pokontrolnych | październik |
10. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu | wykonanie zaleceń pokontrolnych, prawidłowość realizacji budżetu na rok 2021 | październik / listopad |
11. | Dobrodzieński Ośrodek Kultury Sportu | wykonanie zaleceń pokontrolnych, prawidłowość realizacji budżetu na rok 2021 wybrane zagadnienia finansowo-organizacyjne | listopad / grudzień |