Kontrole wewnętrzne 2020
| PLAN KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2020 | |||
| Lp. | Jednostka kontrolowana |
Zakres kontroli | Termin kontroli |
| 1. | Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | styczeń |
| 2. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | luty |
| 3. | Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia Pro Lieris Silesiae | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | luty / marzec |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
czerwiec |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Szemrowicach | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
sierpień |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Turzy | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
sierpień |
| 10. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
wrzesień |
| 12. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu | wykonanie zaleceń pokontrolnych, prawidłowość realizacji budżetu na rok 2019 |
październik |
| 13. | Dobrodzieński Ośrodek Kultury Sportu | wykonanie zaleceń pokontrolnych, prawidłowość realizacji budżetu na rok 2019 wybrane zagadnienia finansowo-organizacyjne |
listopad |
| AKTUALIZACJA PLANU KONTROLI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA ROK 2020 |
|||
| Lp. | Jednostka kontrolowana |
Zakres kontroli | Termin kontroli |
| 1. | Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Promyk" w Błachowie | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | styczeń-luty |
| 2. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | luty |
| 3. | Szkoła i Przedszkole w Gosławicach Stowarzyszenia Pro Lieris Silesiae | prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | luty / marzec |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
sierpień |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Szemrowicach | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
sierpień-wrzesień |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Turzy | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
październik |
| 10. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
październik |
| 12. | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu |
Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
listopad |
| 13. | Gminny Żłobek w Dobrodzieniu | Gospodarka finansowa i organizacyjna w roku 2019, w szczególności: - realizacja zaleceń pokontrolnych , - zgodność ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, - prawidłowość sporządzenia oraz zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych -wybrane zagadnienia z zakresu finansów i spraw organizacyjnych |
listopad |
| Wykaz kontroli jednostek podległych przeprowadzonych w 2020. | ||||
| Lp. | Zakres kontroli | Jednostka kontrolowana | Data przeprowadzenia |
oznaczenie akt |
| 1. | – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Promyk" w Błachowie | 28-30 stycznia i 1-4 lutego 2020 | KW.1711.2.2020 |
| 2. | – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej | 18-27 lutego 2020 | KW.1711.3.2020 |
| 3. | – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 | Szkoła i Przedszkole w Gosławicach prowadzone przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae | 26-27 lutego i 3-5 marca 2020 | KW.1711.4.2020 |
| 4. | kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowości realizacji budżetu na podstawie miesięcy kwiecień-czerwiec 2019r., adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej za rok 2019 | Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu | 11-13 i 18-20 sierpnia 2020 | KW.1711.5.2020 |
| 5. | kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowości realizacji budżetu na podstawie miesięcy kwiecień-czerwiec 2019r., adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej za rok 2019 | Szkole Podstawowej w Szemrowicach | 20, 25-27 sierpnia 2020 | KW.1711.6.2020 |
| 6. | kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowości realizacji budżetu na podstawie miesięcy kwiecień-czerwiec 2019r., adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej za rok 2019 | Szkoła Podstawowa w Turzy | 6-15 października 2020 | KW.1711.7.2020 |
| 7. | kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowości realizacji budżetu na podstawie miesięcy kwiecień-czerwiec 2019r., adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej za rok 2019 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach | 13-22 października 2020 | KW.1711.8.2020 |
| 8. | kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowości realizacji budżetu na podstawie miesięcy kwiecień-czerwiec 2019r., adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej za rok 2019 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu | 10,12,17-18 listopada 2020 | KW.1711.9.2020 |
| 9. | kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowości realizacji budżetu na podstawie miesięcy kwiecień-czerwiec 2019r., adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej za rok 2020 | Gminny Żłobek w Dobrodzieniu | 19,24-26 listopada 2020 | KW.1711.10.2020 |
Plan kontroli jednostek nadzorowanych i podległych na 2020.pdf (367,23KB)
Aktualizacja planu kontroli jednostek nadzorowanych i podległych na 2020.pdf (408,29KB)
Zrealizowane w 2020 roku kontrole jednostek podległych i nadzorowanych.pdf (411,22KB)